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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 
legge 190</abstract>
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        <entePubblicatore>COMUNE DI ALBISSOLA MARINA</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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            <oggetto>ACQUISTO SOFTWARE ANUTEL PER CALCOLO IUC VERSIONE PRO SU SITO ISTITUZIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI PROPEDEUTICI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLA IUC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>TRASFORMAZIONE FONTANA PIAZZA LEUTI IN FONTANA DI LUCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1650.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-25</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA SPECCHIO ANTINFORTUNISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIMONE RICCARDO SNC                                           VIUA BARTOLI 33                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SIMONE RICCARDO SNC                                           VIUA BARTOLI 33                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GENOVA DISINFESTAZIONI SRL              VIA MACAGGI 23/3 GENOVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CGEKOSYSTEM SRL                 LOC. CORTESE 12  LERICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9932.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>STIMA GIURATA DA PARTE DI PERITO NOMINATO DAL TRIBUNALE RELATIVO AL TUBO A MARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PEZZANO CRISTINA             VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 102/4                       17031 ALBENGA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>PEZZANO CRISTINA             VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 102/4                       17031 ALBENGA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4017.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>4017.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE TARI 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>20000.0</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA BRUCIATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6400.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-09-24</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO POSTALIZZAZIONE INFORMATIVA IMU/TASI 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>IMPOSTA AUTORI ED EDITORI PER MANIFESTAZIONI "PALCOSCENICO ALBISSOLA 2014"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIAE Mandataria di SAVONA 
 CORSO ITALIA, 11/6 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SIAE Mandataria di SAVONA 
 CORSO ITALIA, 11/6 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO DI GENERAZIONE DATASET XML LEGGE 190/2012</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01960650131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCONS SRL                            VIA  CACCIATORI DELLE ALPI 1/A                                   22070 CAPIAGO INTIMIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASSOCONS SRL                            VIA  CACCIATORI DELLE ALPI 1/A                                   22070 CAPIAGO INTIMIANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE RICETRASMETTITORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01410320350</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CTE INTERNATIONAL SRL  VIA ROBERTO SEVARDI REGGIO EMILIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CTE INTERNATIONAL SRL  VIA ROBERTO SEVARDI REGGIO EMILIA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-02-26</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>59.6</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RIPARAZIONE DEMOLITORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03377530104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCCA RIPARAZIONI                        V. SCHIANTAPETTO 8         17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03377530104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCCA RIPARAZIONI                        V. SCHIANTAPETTO 8         17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>165.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>165.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA STAMPATI SPECIFICI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE ED ELETTORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &amp; C.
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5
12030 CAVALERMAGGIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &amp; C.
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5
12030 CAVALERMAGGIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>821.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>821.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2013</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &amp; C.
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5
12030 CAVALERMAGGIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &amp; C.
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5
12030 CAVALERMAGGIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>212.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>212.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOTTE BIANCO E BLU DEL 10 AGOSTO 2014 - ANIMAZIONE MUSICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS CULTURALE CORELLI, VIA NUNTORIA 3/2 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS CULTURALE CORELLI, VIA NUNTORIA 3/2 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6261.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-08-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6261.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SVOLGIMENTO SERVIZIO DI MEDICO RESPONSABILE DELLA CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00264800095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. CASELLA SILVANO                    VIA DEI CERAMISTI 91/1 17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00264800095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT. CASELLA SILVANO                    VIA DEI CERAMISTI 91/1 17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4880.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CASSETTIERA UFFICIO P.M.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MORESCO S.A.S. VIA SAN LORENZO 9R SAVONA</ragioneSociale>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NO FIRE SRL                 VIA SANDA 133/F               17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NO FIRE SRL                 VIA SANDA 133/F               17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>550.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO ASSISTENZA E COLLEGAMENTI BANCHE DATI ANCITEL IV TRIMESTRE 2013 SERVIZIO VISURE-EXTRA SOGLIA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>112.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE, RADIATORE E TAGLIANDO FIAT PUNTO TG. CG277ZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>972.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CONTRASSEGNI PER DISABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>208.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
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            <oggetto>GESTIONE PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>3250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3250.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA ETICHETTE ADESIVE COPRIFOTO PER DOCUMENTI DI IDENTITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE &amp; C. S.N.C.
VIA NAPOLEONE III, 32
00100 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01899541005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.C.A. ONORE DI GIANLUCA ONORE &amp; C. S.N.C.
VIA NAPOLEONE III, 32
00100 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>45.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PER SERVIRE LA ZONA COLLINARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONSORZIO TAXI CELLE LIGURE                                       VIA COLLA 55/A                      17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8610.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTI A FAVORE DEI SERVIZI PER MINORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>RRM SOCIETA' COOPERATIVA-VIA ROCCA DI LEGINO 21/1-SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RRM SOCIETA' COOPERATIVA-VIA ROCCA DI LEGINO 21/1-SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>362.0</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTI A FAVORE DEI SERVIZI PER MINORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KONCERTO DI BRESSAN LORENA- C.SO DANTE 48-50 - CAIRO MONTENOTTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1129.5</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA CIMITERO LUCCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7315.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INNALZAMENTO E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI CHIUSURA POZZETTI IN VIALE FARAGGIANA E PIAZZA S.ANTONIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO INFERMIERISTICO E DI ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01645790021</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE ARL                                                 VIA VERCELLI N. 23/A - 13030  CARESANABLOT (VC)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01645790021</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUNTO SERVICE COOP.SOCIALE ARL                                                 VIA VERCELLI N. 23/A - 13030  CARESANABLOT (VC)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1030942.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RIPRISTINO AIUOLA PASSEGGIARA ARTISTI DANNEGGIATA PER INCIDENTE STRADALE  INTERVENTO INIZIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                   VIA XXV APRILE 35/5              17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                   VIA XXV APRILE 35/5              17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2704.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2704.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DELLA L. 81/2008 E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MEDESIMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO AMBIENTALE  SRL                      C.SO MONTE GRAPPA 19/2                       16137 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO AMBIENTALE  SRL                      C.SO MONTE GRAPPA 19/2                          16137 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10920.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01595760990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA SOC. CONS. COOP.SOCIALE ONLUS                                 VIA PESCHIERA 9/A                  16122 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01595760990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA SOC. CONS. COOP.SOCIALE ONLUS                                 VIA PESCHIERA 9/A                  16122 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>189000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO VIA BUSCAGLIA 28R SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO VIA BUSCAGLIA 28R SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>873.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-31</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>873.84</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "PAROLE UBIKATE IN MARE - ANNO 2014"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MLNSFN67A13I480U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA UBIK SAVONA DI STEFANO MILANO, C.SO ITALIA 116R - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MLNSFN67A13I480U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA UBIK SAVONA DI STEFANO MILANO, C.SO ITALIA 116R - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13729.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RITIRO E TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI ED ELETTRONICI</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01386770091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL MIGLIO VERDE            VIA NIZZA 118 - 120        17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01386770091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. SOCIALE IL MIGLIO VERDE            VIA NIZZA 118 - 120        17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10174.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10174.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RECUPERO E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01534900095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE PISANO DI PISANO SAMUELE E C. S.A.S. VIA ALLA PACE 43 ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01534900095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE PISANO DI PISANO SAMUELE E C. S.A.S. VIA ALLA PACE 43 ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO                  VIA REPETTO M. 17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTICA FERRAMENTA DEL POZZO                  VIA REPETTO M. 17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>936.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>860.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BANNER PROMOZIONALE PER LUNGOMARE DEGLI ARTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01516940093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBBLICITALIA EVENTI SAS, VIA RELLA 3/3 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PUBBLICITALIA EVENTI SAS, VIA RELLA 3/3 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEDE DI SEGGIO ELETTORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01425710090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA RELLA, 1/4
17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01425710090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
VIA RELLA, 1/4
17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>225.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>8014-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>225.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCREMENTO IMPEGNO PER GESTIONE PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7377.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7377.05</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00886480060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GULLIVER ALFI SRL                                            Via dei ceramisti N. 19 - 17012  ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00886480060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GULLIVER ALFI SRL                                            Via dei ceramisti N. 19 - 17012  ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1275.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>410.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FOGLI PER ATTI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &amp; C.
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5
12030 CAVALERMAGGIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00163810047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO &amp; C.
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5
12030 CAVALERMAGGIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>270.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>270.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPRISTINO AIUOLA PASSEGGIARA ARTISTI DANNEGGIATA PER INCIDENTE STRADALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00370870099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCE SRL                           VIA NIZZA 2         17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00370870099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCE SRL                           VIA NIZZA 2                 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9493.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9493.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO PERSONALE P.M. E MESSO NOTIFICATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT VIA RICASOLI 25/27/31/33R FIRENZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492110481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALLERIA DELLO SPORT VIA RICASOLI 25/27/31/33R FIRENZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2868.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2868.25</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9111E073B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO PER VISITA DELEGAZIONE DANESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTMRM77M46I138A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES - SANREMO BOTTICELLI MIRIAM, VIA FERALDI,3 - 18038 SANREMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTMRM77M46I138A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRITISH INSTITUTES - SANREMO BOTTICELLI MIRIAM, VIA FERALDI,3 - 18038 SANREMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z750E2E517</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10077091006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL               VIA DEL MARE 65               00040 POMEZIA (RM)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>INITIAL ITALIA SRL               VIA DEL MARE 65               00040 POMEZIA (RM)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1468.65</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SPESA PER GESTIONE PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16250.0</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16250.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INERVENTO SISTEMATICO POSTAZIONE CONCILIA E PALMARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C&amp;C SISTEMI VIA NAZIONALE 73 IMPERIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPAVIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>550.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>550.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE EXTRA MANUTENZIONE SULL'ASCENSORE PRESSO IL CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MAIMEL SRL                      VIA PASSAGGI 14 R                 16131 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAIMEL SRL                      VIA PASSAGGI 14 R                 16131 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>210.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>210.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>PROROGA CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1° TRIMESTRE 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01415210093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                    VIA VALLETTA SAN CRISTOFORO 17                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                    VIA VALLETTA SAN CRISTOFORO 17                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1853.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-03-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1853.13</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ELEVATORE UBICATO PRESSO IL CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MAIMEL SRL                      VIA PASSAGGI 14 R                 16131 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>816.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO SALA POLIFUNZIONALE MUSEALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5680.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5680.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER SISTEMAZIONE E SUDDIVISIONE TABELLONI E SPAZI MURALI PER PROPAGANDA ELETTORALE E ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOVANNI DI DELFINO G. E POLLERO V. SNC
VIA DELLE INDUSTRIE 228B
17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01341200093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOVANNI DI DELFINO G. E POLLERO V. SNC
VIA DELLE INDUSTRIE 228B
17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>176.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STATO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25/5/2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL
VIA SANTARCANGIOLESE, LOC. TORRIANA 6
47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SRL
VIA SANTARCANGIOLESE, LOC. TORRIANA 6
47824 POGGIO TORRIANA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70.0</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SISTEMA APPENDI QUADRI PER MUSEO VIA ORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06738200960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAS ITALIA SRL                           VIA DEI GRACCHI 26   20146  MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06738200960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STAS ITALIA SRL                           VIA DEI GRACCHI 26   20146  MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>662.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>662.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA RELATIVA AI  LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA CIMITERO LUCCOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO GEOL VEZZARO                      VIA CAVOUR 30  17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09860400095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO GEOL VEZZARO                      VIA CAVOUR 30  17051 ANDORA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>700.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VENEZIANE E ZANZARIERE PRESSO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SAC SNC                          VIA REPETTO 81                        ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SAC SNC                          VIA REPETTO 81                        ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>980.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PC E MONITOR</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SYSTEMAX Italy srl il Girasole lachiarella Milano</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>825.84</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE TARGHE DI INDICAZIONE DI MARMO NEL CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1450.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1450.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STUDIO SIT SRL                 VIA BOSELLI 4/3                    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STUDIO SIT SRL                 VIA BOSELLI 4/3                    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGIO POVERELLE-GALAIE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OBIETTIVO SPIAGGE SOC. CONSORTILE R.L. C.SO V. VENETO 23/1 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OBIETTIVO SPIAGGE SOC. CONSORTILE R.L. C.SO V. VENETO 23/1 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8051.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8051.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPAVIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>65.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>65.67</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO SU LUMINARIE E PRESE LUCI PER FESTIVITA' NATALE 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC, DI ALLARIO GIORGIO, VIA CADORNA 42, VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>QUOTA FIDEJUSSIONE PER ACCESSO SISTEMI INFORMATICI M.C.T.C.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01015450099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CA.RI.SA. SERVIZIO TESORERIA C.SO BIGLIATI 14 ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01015450099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CA.RI.SA. SERVIZIO TESORERIA C.SO BIGLIATI 14 ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55.63</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI - SERVIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRAVEL GROUP SERVIC SRL a socio unico - Via IV novembre - LIMENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03869490288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRAVEL GROUP SERVIC SRL a socio unico - Via IV novembre - LIMENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2500.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI PARCHEGGIO MARGONARA</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>53680.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO CIMITERO BROGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAIMEL SRL                      VIA PASSAGGI 14 R                 16131 GENOVA</ragioneSociale>
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            <oggetto>REVISIONE, INSTALLAZIONE E MONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>CONSULENZA PER VINCOLO IDROGEOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GEOL SOMMARIVA S VIA S.FELICE  39/15                 16138 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>GEOL SOMMARIVA S VIA S.FELICE  39/15                 16138 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>MANIFESTAZIONI NATALE 2014 - GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SXS SRL, VIA NS DELL OLMO 11, 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1878.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VISGEL CATERING s.r.l.                                                         REGIONE RIVIERE N. 24 - 15011  ACQUI TERME (AL)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VISGEL CATERING s.r.l.                                                         REGIONE RIVIERE N. 24 - 15011  ACQUI TERME (AL)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18355.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>LAVORI AGGIUNTIVISISTEMAZIONE A PARCHEGGIO EX RILEVATO FERROVIARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECOGREEN SRL                       VIA ASTENGO 5                    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ECOGREEN SRL                       VIA ASTENGO 5                    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37515.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI PRESSO CAMPO SPORTIVO E PALESTRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                    VIA VALLETTA SAN CRISTOFORO 17                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01415210093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                    VIA VALLETTA SAN CRISTOFORO 17                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE AI CANTONIERI PER LE NORMALI ATTIVITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRIANO GINO SNC            VIA MASCAGNI 2         17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRIANO GINO SNC            VIA MASCAGNI 2         17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>SERVIZIO FORNITO DAI CAF PER ASSEGNI MATERNITA', NUCLEO NUMEROSO, BONUS GAS, BONUS ENERGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ELPO SNC DI POGGI   VIA MACAGGI 25/11                             16121 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELPO SNC DI POGGI   VIA MACAGGI 25/11                             16121 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1512.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE TENDE ESTERNE PRESSO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCHILIRO' CONTRACTS                   VIA SESTRI 23/6                   16154 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01660050996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHILIRO' CONTRACTS                   VIA SESTRI 23/6                   16154 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI ANIMAZIONE SVOLTA PRESSO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>A.S.D. - C.S.I. Savona Albenga                                           VIA DEI MILLE N. 4 - 17100  SAVONA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>A.S.D. - C.S.I. Savona Albenga                                           VIA DEI MILLE N. 4 - 17100  SAVONA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5150.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IL JOLLY di Erwin Farris                                           VIA GARRONI  N. 64 int. R - 17100  SAVONA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IL JOLLY di Erwin Farris                                           VIA GARRONI  N. 64 int. R - 17100  SAVONA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3186.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3186.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN SECONDO TRATTO DI FOGNATURA IN VIA PERATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER RECINZIONE CAMPO DA BASKET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                   VIA SANDA 89                       17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                   VIA SANDA 89                       17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>440.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO SALA  POLIFUNZIONALE MUSEALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MALPELI MAURO                   VIA BORGOI PINO 2                                                                    16138 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4050.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
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            <oggetto>REVISIONE GRAFICA MAPPA TURISTICA TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DITTA CAMBIGANU CRISTINA, VIA S GROSSO 28/4, 17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>60.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FESTIVAL LETTERATURA BAMBINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>92087190093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. BLUANIA ARL ONLUS - VIA S.AMBROGIO 25/1- VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92087190093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. BLUANIA ARL ONLUS - VIA S.AMBROGIO 25/1- VARAZZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI PIAZZA MANIFESTAZIONI "PALCOSCENICO ALBISSOLA 2014"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS CULTURALE CORELLI, VIA NUNTORIA 3/2 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00997120092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS CULTURALE CORELLI, VIA NUNTORIA 3/2 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A. VIA DEI PREFETTI N.46 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A. VIA DEI PREFETTI N.46 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>546.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>546.28</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SERVOSCALA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01467700066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATOR SISTEMS SNC  DI SASSOLA                  VIA DE PRETIS 7            15121 ALESSANDRIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01467700066</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELEVATOR SISTEMS SNC  DI SASSOLA                  VIA DE PRETIS 7            15121 ALESSANDRIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>732.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>732.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RSU ED ASSIMILATI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06417330963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMOGNINA AMBIENTE SRL                     VIA PASSIONE 1                   20122 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06417330963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAMOGNINA AMBIENTE SRL                     VIA PASSIONE 1                   20122 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>332198.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>332198.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVAGGIO PORTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAT SPA                                VIA SARDEGNA 2       17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAT SPA                                VIA SARDEGNA 2       17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6210.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6210.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA RSU E SPAZZAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAT SPA                                VIA SARDEGNA 2       17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01029990098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI SPA              VIA SARDEGNA 2                   17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>851486.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>851486.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9B0EC6FE0</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di Durante Marco                                                         VIA ALESSANDRIA N. 69 int. 2 - 17011  ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01435010093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO di Durante Marco                                                         VIA ALESSANDRIA N. 69 int. 2 - 17011  ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1404.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1404.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z26120E33C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DA RACCOLTA DIFFERENZIATA  SOMMA URGENZA EVENTI ALLUVINALI 15/11</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL        C. STALINGRADO 50          17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL        C. STALINGRADO 50          17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z3912420EE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.2 RILEVATORI DI VELOCITA' CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBLES &amp; C. SRL VIA DEI MAESTRI DEL LAVORO 14 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02281220208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBLES &amp; C. SRL VIA DEI MAESTRI DEL LAVORO 14 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4080.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-13</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4080.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z52109C051</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI N. 2 KIT PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06685660968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNCLEBETO SRL                      VIALE TOSCANA 13       20136 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06685660968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNCLEBETO SRL                      VIALE TOSCANA 13       20136 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>113.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DI CALORE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE MUSEALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDRA SPA                                         VIA MULTEDO DI PEGLI 4                                        16100 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01533480099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDRA SPA                                         VIA MULTEDO DI PEGLI 4                                        16100 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13373.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13373.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL        C. STALINGRADO 50          17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL        C. STALINGRADO 50          17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4920.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4920.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MANUFATTI IN CERAMICA CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00722040094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANNGOLINO di ZUNINO Anna                                                 Via dei ceramisti - 17012  ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00722040094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L'ANNGOLINO di ZUNINO Anna                                                 Via dei ceramisti - 17012  ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>64.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE PUNTI LUCE IN VIALE FARAGGIANA E CONTATORE VIA INDUSTRIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                  VIALE TOR DI QUINTO 45                                00191 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENEL SOLE SRL                  VIALE TOR DI QUINTO 45                                00191 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-08-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TENDAGGI IN ETAMINE IGNIFUGA PER CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01660050996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHILIRO' CONTRACTS                                      VIA SESTRI N. 23 int. 6 - 16154  GENOVA (GE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01660050996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHILIRO' CONTRACTS                                      VIA SESTRI N. 23 int. 6 - 16154  GENOVA (GE)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>381.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>381.54</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                             VIA DELLA ROVERE 104                     17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226470092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETONBIT SRL                             VIA DELLA ROVERE 104                     17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9690.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE DISSUASORE E FIORIERA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>565.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>565.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOVANNI DI DELFINO G. E POLLERO V. SNC
VIA DELLE INDUSTRIE 228B
17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01347060095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOVANNI DI DELFINO G. E POLLERO V. SNC
VIA DELLE INDUSTRIE 228B
17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1803.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1400.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF60EC6BF8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA CARNE E SALUMI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00487130098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MACELLERIA SCARRONE SAS                                         VIA VITTORIO VENETO N. 61 - 17012    ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MACELLERIA SCARRONE SAS                                         VIA VITTORIO VENETO N. 61 - 17012    ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12978.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE DI PIAZZA LAM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASCOM - ALBISSOLA MARINA, C.SO RICCI 14 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ASCOM - ALBISSOLA MARINA, C.SO RICCI 14 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8500.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI-ACQUISTO BENI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MORINI 3 DI REPETTO FRNCO E C. S.N.C. -C.SO BIGLIATI 100 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MORINI 3 DI REPETTO FRNCO E C. S.N.C. -C.SO BIGLIATI 100 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-31</dataInizio>
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            <oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE SPIAGGIATO A SEGUITO MAREGGIATE - INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COMET  RECYCLING          SRL                                       VIA MONTEGRAPPA 41                                        17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COMET  RECYCLING          SRL                                       VIA MONTEGRAPPA 41                                        17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2450.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E STASAMENTO FOGNATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BOVERO SRL                          VIA SABAZIA 26                     17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20480.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO VIA BUSCAGLIA 28R SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>53.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-11-11</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>53.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PULIZIA E DISINFESTAZIONE SCALA ESTERNA SCUOLA MEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 SRL                        VIA MACAGGI 23/3 16121 GENOVA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01404380998</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWITCH 1988 SRL                        VIA MACAGGI 23/3 16121 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>LAVAGGIO PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OMNIA SOC. CONS. COOP.SOCIALE ONLUS                               VIA PESCHIERA 9                   16122 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01595760990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIA SOC. CONS. COOP.SOCIALE ONLUS                               VIA PESCHIERA 9                   16122 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>820.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO PER OTTENIMENTO CPI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5115.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5115.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1076.9</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPOSTA AUTORI ED EDITORI PER MANIFESTAZIONI "PALCOSCENICO ALBISSOLA 2014" SALDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SIAE Mandataria di SAVONA 
 CORSO ITALIA, 11/6 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01336610587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAE Mandataria di SAVONA 
 CORSO ITALIA, 11/6 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>135.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>135.95</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>ANALISI MICROBIOLOGICHE TAMPONI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LABANALYSIS SRL VIA DELLE FONDERIE GRONDONA 8 - 16164 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LABANALYSIS SRL VIA DELLE FONDERIE GRONDONA 8 - 16164 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>185.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RELAZIONE DI VERIFICA SITO INTERESSE ARCHEOLOGICO LOC. GALAIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARCHEOL. MICHELA TORNATORE                            VIA POGGIO DELLA CROCE 6/2                                  17035 CISANO SUL NEVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>TRNMHL74C55A145W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCHEOL. MICHELA TORNATORE                            VIA POGGIO DELLA CROCE 6/2                                  17035 CISANO SUL NEVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI EDILI DI SISTEMAZIONE ESTERNA AL CENTRO POLIFUNZIONALE MUSEALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JOLLY SAS                     VIA INDUSTRIE 222              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JOLLY SAS                     VIA INDUSTRIE 222              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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            <oggetto>RIFACIMENTO DECORI FACCIATA E PARTE INTERNA SOFFITTO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BATTAGLINI UBALDO VIA VERZELLINO 69                     17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BATTAGLINI UBALDO VIA VERZELLINO 69                     17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5350.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
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            <oggetto>INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IMPRESA SACCHI SRL VIA GARRONI 11 R               17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1900.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO TELEVISORE E COMPONENTI AD USO VISIONE VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COOP LIGURIA C.SO RICCI 211R SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COOP LIGURIA C.SO RICCI 211R SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>158.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E INSTALLAZIONE ALLARME VOLUMETRICO ALLA CASA MUSEO VILLA JORN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4350.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>ALIMENTAZIONE NUOVO IMPIANTO LUCE PIAZZA DELLA CONCORDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA ARREDO BAGNI SALA MUSEALE POLIFUNZIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA   CORSO UNIONE SOVIETICA 603                         10100 TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GOLMAR ITALIA SPA   CORSO UNIONE SOVIETICA 603                         10100 TORINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>880.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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            <oggetto>RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PORTE USCITE DI SICUREZZA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIMONE RICCARDO SNC                                           VIA BARTOLI 33                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SIMONE RICCARDO SNC                                           VIA BARTOLI 33                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1810.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO VARIO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SALTERINI STELVIO s.a.s.                                                      VIA PALESTRO N. 14 int. 5 - 16122  GENOVA (GE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SALTERINI STELVIO s.a.s.                                                      VIA PALESTRO N. 14 int. 5 - 16122  GENOVA (GE)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>127.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN  VIA LAMARMORA 309 SANREMO (IM)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01598460085</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VS SICURA SNC DI F. DEL SORBO E A. ROSSIN  VIA LAMARMORA 309 SANREMO (IM)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1394.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1394.72</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER RILASCIO DEL VERBALE DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DA PARTE DELLA FIGC LND</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FIGC LND LIGURIA             VIA DINO COL 4/4            16149 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LOCALE UTILIZZATO PER EMERGENZE ABITATIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4614.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA ESTERNA SU GIARDINO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CORRADO"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01224630093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI PIU' SNC DI PAGGINI &amp; V.                                      VIA ALLE CAVE 41 R                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01224630093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI PIU' SNC DI PAGGINI &amp; V.                                      VIA ALLE CAVE 41 R                      17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6600.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SISTEMAZIONE TRATTO CONDOTTA FOGNARIA IN VIA ROSSINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                   VIA XXV APRILE 35/5              17011 ALBISOLA SUP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                   VIA XXV APRILE 35/5              17011 ALBISOLA SUP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-20</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2800.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO CELLULARI IN DOTAZIONE UFFICIO P.M.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00103220091</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP LIGURIA C.SO RICCI 211R SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COOP LIGURIA C.SO RICCI 211R SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>374.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>374.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ABBATTIMENTO ALBERATURE IN VIALE FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OMNIA SOC. CONS. COOP.SOCIALE ONLUS                               VIA PESCHIERA 9                   16122 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01595760990</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9250.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO DI FARAUT SILVANO &amp; C.SNC                               CORSO MAZZINI, 97/99 R SAVONA - 17100</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO DI FARAUT SILVANO &amp; C.SNC                               CORSO MAZZINI, 97/99 R SAVONA - 17100</ragioneSociale>
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            <oggetto>LAVORI DI NTERRAMENTO BY PASS IDRAULICO AIUOLA PASSEGGIATA A MARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1900.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANIFESTAZIONI NATALE 2014 - PROMOZIONE SU SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PUBLIRAMA SPA, P.ZZA PICCAPIETRA 21, 16121 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATE E CORNICIONI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIPIU' SNC                          VIA ALLE CAVE 41R             17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>18580.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO P.M. FIAT PANDA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO PIAZZA DEI MILLE 4/5R ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>C.D. GOMME DI CALCAGNO DARIO PIAZZA DEI MILLE 4/5R ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PERNOTTAMENTI PER RASSEGNA LETTERARIA "PAROLE UBIKATE IN MARE - ANNO 2014"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>HOTEL ACQUAMARINA, VIA REPETTO 108, 17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA E MESSA IN OPERA TENDA DA SOLE PRESSO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IDEATENDE DECANIO VIA ALESSANDRIA 50   17013 ALBISOLA SUP</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IDEATENDE DECANIO VIA ALESSANDRIA 50   17013 ALBISOLA SUP</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>840.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA CARNE E SALUMI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GM CARNI DI SIRI LUIGI &amp; C S.N.C.                                                VIA NI FOSSE N. 9 - 17011  ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GM CARNI DI SIRI LUIGI &amp; C S.N.C.                                                VIA NI FOSSE N. 9 - 17011  ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>367.6</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>REDAZIONE SCIA ANTINCENDIO RELATIVA ALLA CALDAIA DELLA CASA DI RIPOSO CORRADO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ING. PITTAMIGLIO P.   STUDIO MP SETTANTA     VIA TRILUSSA 5/5 17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2700.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA EX ALLOGGIO CUSTODE CIMITERO BROGIA: MATERIALE EDILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDILCELLE  SAS                  VIA SANDA 89                          17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00793460098</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVE TUBAZIONI ASERVIZIO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01415210093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                    VIA VALLETTA SAN CRISTOFORO 17                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01415210093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                    VIA VALLETTA SAN CRISTOFORO 17                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6450.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-16</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>MANIFESTAZIONI NATALE 2014 - GOSPEL DEL 05/01/2015</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASS CULTURALE RAINDOGS HOUSE, VIA DEI CARPENTIERI 1, 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ASS CULTURALE RAINDOGS HOUSE, VIA DEI CARPENTIERI 1, 17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-01-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ALIMENTAZIONE CONDIZIONATORI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1680.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA STAFFE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GIOVANNI DI DELFINO E POLLERO SNC VIA DELLE INDUSTRIE N.228B ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>520.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1450.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1450.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI MARMI PER LOCULI CIMITERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01722270186</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERLI MARMI SRL                VIA UBERTI 6                20129 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1250.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO (D.Lgs 81/2008 - HACCP) CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO AMBIENTALE  SRL                      C.SO MONTE GRAPPA 19/2                       16137 GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03602660106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO TECNICO AMBIENTALE  SRL                      C.SO MONTE GRAPPA 19/2                          16137 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5348.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5348.46</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SOC. TEKMERIA SRL  SERVIZIO CONNETTIVITA' WIFI VIDEOSORVEGLIANZA ALIENATO AMM. PROVINCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01407510096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKMERIA SRL VIA FAMAGOSTA 11/3 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01407510096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKMERIA SRL VIA FAMAGOSTA 11/3 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>219.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-02-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>219.65</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTI A FAVORE DEI SERVIZI PER MINORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02842360048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL FAI DA TE SRL - VIA GRANA 21-ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02842360048</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL FAI DA TE SRL - VIA GRANA 21-ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>517.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>517.05</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>LAVORI ELETTRICI OSSARIO E LOCALE ACCESSORIO PRESSO CIMITERO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1500.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z85123DC31</cig>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO CASSETTIERA E TAGLIERINA UFFICIO P.M.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO VIA BUSCAGLIA 28R SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00952090090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOUFFICIO VIA BUSCAGLIA 28R SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>285.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA CABINA SPOGLIATOIO CAMPO SOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MCCGPR58L23Z110I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEUCCI  GIANPIERO   VIA PROVINCIALE VICARESE 191                   56010 SAN GIOVANNI VENA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MCCGPR58L23Z110I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEUCCI  GIANPIERO   VIA PROVINCIALE VICARESE 191                   56010 SAN GIOVANNI VENA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2150.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2150.0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESA PER GESTIONE PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00507860096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1218.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1218.75</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO STAMPANTE  E UPS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX Italy srl il Girasole lachiarella Milano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX Italy srl il Girasole lachiarella Milano</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>126.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>126.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE ATTIVITA' SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. SOCIALE LA FLACA ARL                        VIA NEGRI 62/2              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP. SOCIALE LA FLACA ARL                        VIA NEGRI 62/2              17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24400.0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEB0D9DF89</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ON LINE "APPALTI E CONTRATTI" - SERVIZIO ON LINE "MODULISTICA ON LINE"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA             VIA DEL CARPINO 8/10                            SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02066400405</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA             VIA DEL CARPINO 8/10                            SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>640.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-07-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>640.0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC50F8A625</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA DA CUCINA CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00367510096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTONE F.LLI S.R.L.                                                          VIA GRANA, 21 ALBISOLA SUPERIORE (SV) - 17011</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367510096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERTONE F.LLI S.R.L.                                                          VIA GRANA, 21 ALBISOLA SUPERIORE (SV) - 17011</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>776.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>776.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z510FE88A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PULIZIA TOMBINATURA RIO SODINO E SISTEMAZIONE FOCE RIO BASCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5400.0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0A0EC6926</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>00333890093</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04492200961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIG SRL                                  VIA FLAVIO GIOIA - 20149  MILANO (MI)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04492200961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIG SRL                                  VIA FLAVIO GIOIA - 20149  MILANO (MI)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1390.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ASSISTENZA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ANTIFURTI E SICUREZZA LOBRANO C.SO MAZZINI 20 ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01466240098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANTIFURTI E SICUREZZA LOBRANO C.SO MAZZINI 20 ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-09-01</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE LUCI EMERGENZA A LED PRESSO CAMPO SPORTIVO COME DA PROGETTO APPROVATO DAI VV.FF.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4450.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SEDIE AD USO SALA POLIFUNZIONALE MUSEALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCAB SPA                               VIA MONAUNI 12                 25030 COCCAGLIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI CAMPI DA TENNIS E AREA GIARDINO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASD TENNIS CLUB ALBA DOCILIA - VIA GARBARINO 8 - ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>A.S.D TENNIS CLUB ALBA DOCILIA - VIA GARBARINO 8 - ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7700.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTI A FAVORE DEI SERVIZI PER MINORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA- VIA A. PALAZZI 20-CINISELLO BALSAMO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2077.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ACQUISTI A FAVORE DEI SERVIZI PER MINORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>BVLDRA66P24I480T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERAMICHE PIERLUCA DI BEVI LACQUA DARIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BVLDRA66P24I480T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERAMICHE PIERLUCA DI BEVI LACQUA DARIO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-06</dataInizio>
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            <oggetto>SISTEMAZIONE  E POSIZIONAMENTO DELLA SCULTURA METALLICA DENOMINATA "TUBERIE" AL CENTRO DELLA ROTONDA DI PIAZZA SAN BENEDETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                   VIA XXV APRILE 35/5              17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LVRCRL34R04I901H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO                   VIA XXV APRILE 35/5              17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1900.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO COMPONENTI DI RICAMBIO PER MEZZO IN DOTAZIONE UFFICIO P.M.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39.37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>39.37</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI  VIA DELL'INDUSTRIA 41 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI  VIA DELL'INDUSTRIA 41 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>67.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>67.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                   VIA SANDA 89                       17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                   VIA SANDA 89                       17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>532.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
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            <oggetto>PROGETTO COORDINAMENTO, RACCOLTA DATI ED ALTRE ATTIVITà IN CAMPO AMBIENTALE E DI QUALITA'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COOP. QUADRO                     V. PALEOCAPA 17/4       17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>COOP. QUADRO                     V. PALEOCAPA 17/4       17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14100.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO COPIE GUIDA "LE ALBISOLE DA VEDERE"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MARCO SABATELLI EDITORE S.R.L. - VIA SERVETTAZ 39 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MARCO SABATELLI EDITORE S.R.L. - VIA SERVETTAZ 39 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>409.83</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>SMALTIMENTO MATERIALE SPIAGGIATO A SEGUITO MAREGGIATA DI AGOSTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COMET  RECYCLING          SRL                                       VIA MONTEGRAPPA 41                                        17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COMET  RECYCLING          SRL                                       VIA MONTEGRAPPA 41                                        17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35297.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35297.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI - SPORTELLO POLIVALENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>L'UFFICIO PALADIN EMILIO &amp; C. S.N.C.
CORSO RICCI 97R
17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>L'UFFICIO PALADIN EMILIO &amp; C. S.N.C.
CORSO RICCI 97R
17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>147.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-11-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>147.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ASFALTATURA STRADE VARIE TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SACCHI ALBERTO SRL                                          VIA GARRONI 11                    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SACCHI ALBERTO SRL                                          VIA GARRONI 11                    17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16940.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA POMPE PER STAZIONE DI POMPAGGIO FOGNATURA BAGNI COLOMBO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01173710094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2850.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-10-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2850.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE VASCHETTA CONTENIMENTO LIQUIDO RAFFREDDAMENTO AUTOMEZZO P.M. FIAT PANDA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12215500096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUE DI SERVICE SRL VIA PARASIO N.52/48 VARAZZE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12215500096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DUE DI SERVICE SRL VIA PARASIO N.52/48 VARAZZE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-03-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90.98</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE TIRO A SEGNO AGENTI P.M.</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80011110097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. SAVONA VIA CAMPO DA TIRO N.9 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80011110097</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1123.47</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1123.47</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ABBONAMENTO A RIVISTE "ART ATTACK" E "FOCUS JUNIOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRESS-DI SRL VIA MONDADORI, 1 20090 SEGRATE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03864370964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRESS-DI SRL VIA MONDADORI, 1 20090 SEGRATE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SACCHETTI PALETTA DEIEZIONI CANINE PER DISTTRIBUTORI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DOG-NET AMBIENTE        VIA BOTTINI 23B                       16147 GENOVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DOG-NET AMBIENTE        VIA BOTTINI 23B                       16147 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>560.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE RADIATAORE DEL BAGNO A SERVIZIO SCUOLA DI MUSICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                    VIA VALLETTA SAN CRISTOFORO 17                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OCCLIM SRL                    VIA VALLETTA SAN CRISTOFORO 17                       17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-20</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>CONTRATTO ASSISTENZA MAGGIOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPAVIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPAVIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3431.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>RACCOLTA DIFFERENZIATA VETRO E LATTINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ECOLVETRO SRL          LOCALITA' VESIMA                    17014 CAIRO MONTENOTTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ECOLVETRO SRL          LOCALITA' VESIMA                    17014 CAIRO MONTENOTTE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4799.04</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTI A FAVORE DEI SERVIZI PER MINORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRNTZN68T52G224X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA SOTTOSOPRA DI TIZIANA MARINOSCI-VIA ASSAROTTI 30R-GENOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA SOTTOSOPRA DI TIZIANA MARINOSCI-VIA ASSAROTTI 30R-GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-06</dataInizio>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA MARCO                               VIA V. VENETO 41/10       17011 ALBISOLA SUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>14850.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>251.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI PRESSOPIEGATI DI LAMIERA GREGATA IN ALLUMINIO PER CENTRO POLIFUNZIONALE  MUSEALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>450.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA BATTERIE LUCI NOTTURNE CASA DI RIPOSO</oggetto>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>856.44</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <oggetto>INTEGRAZIONE LAVORI SOSTITUZIONE TRATTO FOGNARIO VIA PERATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
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            <oggetto>INTERVENTI STASAMENTO FOGNATURE SOMMA URGENZA EVENTI ALLUVIONALI 15/11</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BOVERO SRL                          VIA SABAZIA 26                     17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BOVERO SRL                          VIA SABAZIA 26                     17047 VADO LIGURE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3300.0</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>NOTTE BIANCO E BLU DEL 10 AGOSTO 2014 - PROMOZIONE SU SECOLO XIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02199010154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIRAMA SPA, P.ZZA PICCAPIETRA 21, 16121 GENOVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PUBLIRAMA SPA, P.ZZA PICCAPIETRA 21, 16121 GENOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>206.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-08-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-08-10</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL                                        VIA FERMI 10                                       24035 CURNO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BONGIORNO ANTINFORTUNISTICA SRL                                        VIA FERMI 10                                       24035 CURNO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>490.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE ALLE ATTIVITA' DEI CANTONIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EDILCELLE SAS                   VIA SANDA 89                       17015 CELLE LIGURE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2050.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLI PER BAMBINI "PALCOSCENICO ALBISSOLA 2014"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4300.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE DEI MEZZI PIAGGIO QUARGO IN DOTAZIONE AI CANTONIERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>819.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
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                    <ragioneSociale>SYSTEMAX Italy srl il Girasole lachiarella Milano</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08376630151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SYSTEMAX Italy srl il Girasole lachiarella Milano</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>117.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-13</dataInizio>
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            <oggetto>CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BENNATI ASCENSORI S.R.L.                                               C.SO CARBONARA, 4/A GENOVA (GE) - 16100</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1373.58</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO BENI PER SERVIZI PER MINORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GNALRT52S30B847J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBISOLA TENDE DI GAINO ALBERTO  VIA TURATI 28                17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>GNALRT52S30B847J</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>186.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-03-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>186.7</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SERATA MUSICALE CON TONY DALLARA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AGENZIA TEATRALE LIZZ DI LIZZI GIOVANNI E C SAS, VIA DEGLI OREFICI 6,16123 GENOVA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2014-07-17</dataInizio>
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            <oggetto>PULIZIA E MANUTENZIONE GIARDINO CASA JORN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOP SOC IL RASTRELLO ARL                       VIA GRETO DI CORNIGLIANOI 6R                       16152 GENOVA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>COOP SOC IL RASTRELLO ARL                       VIA GRETO DI CORNIGLIANOI 6R                       16152 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2166.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA POMPE PER STAZIONE POMPAGGIO FOGNATURA SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6800.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-08-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICIO CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IDEAL PAN DI DAVIDEGALLO &amp; C                                            VIA STEFANO GROSSO, 5 ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00798390092</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDEAL PAN DI DAVIDEGALLO &amp; C                                            VIA STEFANO GROSSO, 5 ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1824.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE SERRANDA MAGAZZINO COMUNALE PASSEGGIATA A MARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTTONELLO DIEGO VIA DEI SIRI 43                       17011 ALBISOLA SUP</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>OTTONELLO DIEGO VIA DEI SIRI 43                       17011 ALBISOLA SUP</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1600.0</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>SERVIZIO SPORTELLO IMU/TASI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02971560046</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AREARISCOSSIONI srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1830.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA P.M. FINANZIATO CON PROVENTI ART.208 CDS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03562860100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LLOYD ITALICOGARDINI ARENZANO  ASSICURAZIONI SAS VIA RUE 63 ARENZANO (GE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERALI ITALIA SPA VIA MAROCCHESA 14 MOGLIANO VENETO (TV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10769.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10769.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI PER CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00731690097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORENTINO -&amp; DANDOLO SRL                                           VIA TORCELLO - 17040  QUILIANO (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00731690097</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIORENTINO -&amp; DANDOLO SRL                                           VIA TORCELLO - 17040  QUILIANO (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10560.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10560.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ONERI CONNETTIVITA' VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2013 ED IMPEGNO ANNO 2014</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175270099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI SAVONA  PIAZZA SISTO SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00175270099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI SAVONA  PIAZZA SISTO SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1168.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1168.89</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IMPIANTO ILLUMINAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE MUSEALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SNAGPP69R08I480X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANE GIUSEPPE          VIA CERESA 59/2                          17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SNAGPP69R08I480X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANE GIUSEPPE          VIA CERESA 59/2                          17019 VARAZZE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16200.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16200.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPESA PER NOLEGGIO  PARCOMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GESTOPARK  VIA DELLE INDUSTRIE N.226/E ALBISSOLA MARINA (sv)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>765.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-07-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO CENTRO POLIFUNZIONALE MUSEALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACF SISTEMI SNC                          VIA CADORNA 42                    17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2250.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2250.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNI DISABILI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAGGIOLI SPAVIA DEL CARPINO 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-03-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>185.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>NOLEGGIO E FORNITURA EROGATORE ACQUA REFRIGERATA E GASATA CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GEOS SAS - WATER DISPENSER DI GRADELLA GIUSEPPE                                                LOCALITA' RIO BASCO N. 13 - 17040  STELLA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GEOS SAS - WATER DISPENSER DI GRADELLA GIUSEPPE                                                LOCALITA' RIO BASCO N. 13 - 17040  STELLA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>865.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RECUPERO E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE PISANO DI PISANO SAMUELE E C. S.A.S. VIA ALLA PACE 43 ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01534900095</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTODEMOLIZIONE PISANO DI PISANO SAMUELE E C. S.A.S. VIA ALLA PACE 43 ALBISOLA SUPERIORE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>429.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>429.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>PULIZIA SPIAGGIA MADONNETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COOP SOC LA FLACA ARL                                VIA NEGRI 62/2                    17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01574220099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP SOC LA FLACA ARL                                VIA NEGRI 62/2                    17012 ALBISSOLA MARINA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-15</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>500.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALIMENTARI NORD OVEST SPA                 VIA GIULIO NATTA 6 28066 GALLIATE (NO)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01814530034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIMENTARI NORD OVEST SPA                 VIA GIULIO NATTA 6 28066 GALLIATE (NO)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6767.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO ASSISTENZA E COLLEGAMENTI BANCHE DATI ANCITEL</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A. VIA DEI PREFETTI N.46 ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANCITEL S.P.A. VIA DEI PREFETTI N.46 ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1229.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>MANIFESTAZIONI NATALE 2014 - "BUSKERS - ARTISTI DI STRADA" DEL 07/12/2014</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COOP DIESIS, VIA AMENDOLA 9 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02303280354</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOP DIESIS, VIA AMENDOLA 9 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (RE)</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2975.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-07</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI USO COMMERCIALE NON UTILIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DELFINO &amp; PARTNERS SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01469790991</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2015-01-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA EX ALLOGGIO CUSTODE CIMITERO BROGIA: INSTALLAZIONE TENDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALBISOLA TENDE                VIA TURATI 28                   17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01362690099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBISOLA TENDE                VIA TURATI 28                   17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA TEMPERATURE FRIGHI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00374910099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CPG LAB srl                                  CORSO STALINGRADO N. 50 - 17014  CAIRO MONTENOTTE (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00374910099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CPG LAB srl                                  CORSO STALINGRADO N. 50 - 17014  CAIRO MONTENOTTE (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ONERI CONNETTIVITA' VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.  VIA CARACCIOLO 51 MILANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB S.P.A.  VIA CARACCIOLO 51 MILANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3480.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3480.39</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N.5 DISSUASORI IN GHISA POLIS</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00571105651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDERIE VITERBESI SRL STRADA TEVERINA 56 VITERBO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00571105651</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDERIE VITERBESI SRL STRADA TEVERINA 56 VITERBO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>757.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>757.25</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E COMPLEMENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI  VIA DELL'INDUSTRIA 41 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01210380208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SI.SE SISTEMI SEGNALETICI  VIA DELL'INDUSTRIA 41 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3267.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3267.67</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ISTITUZIONE C. CORRADO</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01892520675</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO QUARTIGLIA SAS di Alessandro Quartiglia &amp; C.                                           CONTRADA SANTA LUCIA 6 - 64026 ROSETO DEGLI ABBRUZZI (TE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01892520675</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO QUARTIGLIA SAS di Alessandro Quartiglia &amp; C.                                           CONTRADA SANTA LUCIA 6 - 64026 ROSETO DEGLI ABBRUZZI (TE)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1390.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-04-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1390.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN VIA PERATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00031180094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLIVIERI CARLO            VIA XXV APRILE 3/5             17011 ALBISOLA SUPERIORE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2400.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA VIA INDUSTRIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01454180090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUZZONE ADRIANO SRL                                         V. PIETRAGROSSA 4                17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01454180090</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRUZZONE ADRIANO SRL                                         V. PIETRAGROSSA 4                17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>ANALISI FITOPATOLOGICA  SU ESEMPLARI ARBOREI COMUNALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TRNRRT69A06I480F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBERTO TRANQUILLI                       VIA SARDEGNA 2                 17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01303900094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROBERTO TRANQUILLI                       VIA SARDEGNA 2                 17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1446.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-11-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1446.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BANNER PROMOZIONALE PER LUNGOMARE DEGLI ARTISTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SXS SRL, VIA NS DELL OLMO 11, 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01400550990</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SXS SRL, VIA NS DELL OLMO 11, 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>220.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>220.0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TARGHE IN CERAMICA PER TOPONOMASTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FABBRICA CERAMICA MAZZOTTI 1903 VIA MATTEOTTI N.29 ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00523910099</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FABBRICA CERAMICA MAZZOTTI 1903 VIA MATTEOTTI N.29 ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1575.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-11-13</dataInizio>
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            <oggetto>ALLESTIMENTI E STAMPE PER CENTRO POLIFUNZIONALE MUSEALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>PITTO-P.ZETA SRL                 VIA RICCI 16                   16122 GENOVA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00942200106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITTO-P.ZETA SRL                 VIA RICCI 16                   16122 GENOVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2350.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA VINO SFUSO PER CASA DI RIPOSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01236850093</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIGNONE IVANO                                                  Via delle industrie N. 228 int. E - 17012  ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PIGNONE IVANO                                                  Via delle industrie N. 228 int. E - 17012  ALBISSOLA MARINA (SV)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1560.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>INIZIATIVA NON SOLO PIANO 2014 - SERVICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MIXANDO DI ANTONELLA CIRIO - VIA N.S. DEL MONTE 44/3 - SAVONA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>696.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-07-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-07-28</dataUltimazione>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NOVA SOC. COOP.
VIA BRAJA 34R
17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NOVA SOC. COOP.
VIA BRAJA 34R
17100 SAVONA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>920.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-05-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>COMUNE</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO VIOLAZIONI C.D,S</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>292.05</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-05</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO COPIE GUIDA "LE ALBISOLE DA VEDERE"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MARCO SABATELLI EDITORE S.R.L. - VIA SERVETTAZ 39 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00833240096</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCO SABATELLI EDITORE S.R.L. - VIA SERVETTAZ 39 - 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PERNOTTAMENTI PER RASSEGNA LETTERARIA "PAROLE UBIKATE IN MARE - ANNO 2014"</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NH ITALIA SPA, VIA CHIODO 9, 17100 SAVONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>330.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
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            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DA RACCOLTA DIFFERENZIATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL        C. STALINGRADO 50          17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05991130013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FG RICICLAGGI SRL        C. STALINGRADO 50          17014 CAIRO M.TTE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6500.0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6500.0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>REDAZIONE DI STUDIO PAESAGGISTICO AMBIENTALE IN MERITO ALLE SPECIE ALBERATE RELATIVAMENTE AI LAVORI IN VIALE FARAGGIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TRNRRT69A06I480F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT ROBERTO TRANQUILLI                                 VIA SARDEGNA 2                                         17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>DOTT ROBERTO TRANQUILLI                                 VIA SARDEGNA 2                                         17040 VADO LIGURE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500.0</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
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